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im体育平台APP下载2017年度部门决算

作者:im体育平台APP下载 日期:2018-11-30 字体: [小] [中] [大]

第一部分 im体育平台APP下载概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分 2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部门 2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


五、其他重要事项及相关口径情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 im体育平台APP下载概况


一、主要职能


(一)主要职能


im体育平台APP下载是一所集中西医医疗、教学、科研和辖区疾病预防、妇幼保健工作为一体的im体育平台APP下载。医院先后被定为云南中医学院、昆明市医学高等专科学校的教学医院。


(二)2017年度重点工作任务介绍


1、加强内部管理,简化就医流程。医院采取措施,提高服务质量,标识清楚醒目,流程规范,服务到位,实现医保异地结算,完善绿色通道,三无人员“一站式”救助通道,服刑人员就诊绿色通道等;各科室设学雷锋志愿服务岗,为患者免费提供应急药品、雨伞、热水、纸杯、针线、万能充电器等服务;在住院部病房增加10个储物柜,为患者提供方便、安全的就医环境。


2、根据安卫医[2016]86号文件要求,制定双向转诊工作制度和流程,执行分级诊疗和双向转诊制度,保持双向转诊通畅,确保医疗服务的连续性及医疗安全。开展执业医师服务基层工作,并将选派计划及名单按季度上报卫计局。实行医保总额控费,合理使用住院医保费用,不推诿患者。


3、按照安政办[2017]79号文件要求,坚持全国卫生与健康大会精神,坚持以人民为中心的发展思想,积极推进我市公立医院改革,推进我市医联体、医共体建设和发展。


4、持续推进三级医疗联盟工作。与云南省im体育平台APP下载、昆明市im体育平台APP下载、昆明延安医院、附一院、附二院等上级医院合作,在疑难病例、手术、人员进修学习、学术研讨等领域有了良好的机遇和平台;同时加强与乡镇卫生院的深度合作,与县街卫生院签订双向转诊对口帮扶协议,从中医药服务能力、人才培养、临床业务工作、进修学习等方面进行帮扶,并免费接收进修人员。


5、优化诊疗流程,合理调配诊疗资源。完善首诊医师和预检分诊制度,实施电话、窗口、诊间预约诊疗服务,落实门急诊病人预检分诊工作,设置符合要求的发热门诊。


6、按照要求开展“家庭医生”签约工作,和城乡医疗服务一体化工作。对基层医疗机构家庭医生进行技术指导,成立社区服务医疗团队,加强对所辖社区服务中心(站)、卫生室的公共卫生工作和“家庭医生”签约工作;完成了对安宁市社区及村卫生室的中医药适宜技术培训和居民健康培训、指导、督查工作;按照卫计局要求完成居民健康档案集中管理工作,制定居民健康档案集中管理办法。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入im体育平台APP下载2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


im体育平台APP下载2017年末实有人员编制153人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制153人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员137人(含参公管理事业人员0人)。


离退休人员78人。其中:离休0人,退休78人。


实有车辆编制0辆,在编实有车辆4辆。


第二部分 2017年度部门决算表


(详见附件)


第三部门 2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


im体育平台APP下载2017年度收入合计7668.82万元。其中:财政拨款收入2273.95万元,占总收入的29.65%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5245.42万元,占总收入的68.40%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入149.46万元,占总收入的1.95%。


本年总收入比上年增加2216.77万元,增长40.66%,财政拨款收入比上年增加1735.71万元,增长322.48%;上级补助收入0元,增减0万元;事业收入增加410.84万元,增长8.5%;经营收入0万元,增减0万元;附属单位缴款收入0万元,金额0万元;其他收入增加70.23万元,增长88.64%。财政补助收入增加金额较大,因本年增加了银行贷款本息补助及重点专科建设补助。


二、支出决算情况说明


im体育平台APP下载2017年度支出合计7665.84万元。其中:基本支出6133.08万元,占总支出的80.01%;项目支出1532.76万元,占总支出的19.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。


本年总支出比上年增加1883.93万元,增长32.58%;基本支出增加760.07万元,增长14.15%;项目支出增加1123.86万元,增长274.85%。项目支出增长金额较大,因本年支出的银行贷款本息金额较大。


(一)基本支出情况


2017年度用于保障im体育平台APP下载正常运转的日常支出6133.08万元。与上年对比增加760.07万元,增长14.15%。本年比去年增加的原因是人员工资及各项保险较上年有所增加。


其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.21%;办公费、印刷费、水电费、专用材料、专用设备购置等日常公用经费占基本支出的52.79%。


(二)项目支出情况


2017年度用于保障im体育平台APP下载为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1532.76万元。与上年对比增加1123.86万元,增长274.85%。支出增长金额较大,因本年支出的银行贷款本息金额较大。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


im体育平台APP下载2017年度一般公共预算财政拨款支出1816.76万元,占本年支出合计的23.70%。与上年对比增加1123.86万元,增长162.20%。增长的原因是本年支出的银行贷款本息金额较大。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          


1.210医疗卫生与计划生育支出571.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.44%。其中一般行政管理事务1.00万元,主要用于审计经费;中医(民族)医院403.72万元,主要用于人员经费支出、基本药物及药品零差率补助支出、防保经费支出;处理医疗欠费6.00万元,主要用于病人欠费款支出;其他公立医院支出113.95万元,主要用于公立医院综合改革支出;其他基层医疗卫生机构支出27.83万元,主要用于乡村医生补助及村卫生室基药补助;重大公共卫生专项0.20万元,主要用于艾滋病工作支出;突发公共卫生事件应急处理0.16万元,主要用于应急工作支出;其他公共卫生支出9.42万元,主要用于乡村医生生活补助;中医(民族医)药专项4.68万元,主要用于中医药发展专项支出;其他中医药支出4.17万元,主要用于重点专科建设支出。


2.212城乡社区支出1245.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。其中小城镇基础设施建设1245.63万元,主要用于归还银行贷款本息。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


im体育平台APP下载2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。


(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。


3.公务接待费支出0万元。其中:


国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


五、其他重要事项及相关口径情况说明


(一)机关运行经费支出情况


im体育平台APP下载年运行经费支出6133.08万元,与上年对比增加760.07万元,增长14.15%。本年比去年增加的原因是人员工资及各项保险较上年有所增加。im体育平台APP下载运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、专用材料费、专用设备购置等日常公用经费支出。


(二)国有资产占用情况


截至2017年12月31日,im体育平台APP下载资产总额24513.75万元,其中,流动资产2069.34万元,固定资产22438.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产5.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加73.16万元,其中固定资产增加20943.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产333项,账面原值116.51万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.专用材料费:开展医疗业务活动支出的药品、卫生材料、低值易耗品等材料。

2.专用设备:开展医疗业务活动的检查及治疗使用的医疗设备。

3.重点专科建设:由上级部门批准的医院开展某一专业的学科建设。


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2018年10月22日

附件:

im体育平台APP下载2017年度部门决算.docx


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